[导读]实行主管领导审批，严禁“一把手”直接审批

1、坚持一支笔审批；

2、严禁多头审批、多支笔审批；

3、实行主管领导审批，严禁“一把手”直接审批；

4、严格费用申请和审批制度，实行按规定实报实销，严禁费用包干审批。检查每次违反规定所有责任人罚款500-2000元。并不给予核销，纳入借款。造成损失的，由相关负责人负担。

5、特殊费用申请必须提前做计划，否则不予核销。每次罚款500元。造成损失的相关责任人全部承担。

6、严格出差及其他费用和计划预算，按计划挂钩核算。非计划费用不核销。每次罚款200元。违反制度和规定的，公司不予核销。

7、奖金和提成、客户保证金支付必须严格按制度执行，严禁作假。一经发现，给予罚款500-5000元及开除。出现损失的，由相关人全额赔偿。

8、严禁提供虚假票据，一经发现，给予罚款500-5000元及开除。造成损失的，由相关人承担。

9、财务费用审批要实行“双审双签”，严禁非责任人代签支付未经“双审双签”审批的票据款项。一经发现，每次给予相关责任人500元罚款或开除。出现损失的，由相关负责人承担。

10、收费票据统一，严禁使用自制票据或其他非法票据。一经发现，给予罚款500-2000元及开除。造成损失的，由相关人员承担。